漯河市第二职业高中（漯河市第一中等专业学校） 2017年度预算公开
目
录 一、 单位基本情况 (一) 主要职能 (二) 人员构成情况 二、2017年度单位预算情况说明 三、名词解释 附件：2017 年度部门预算表 1、单位收支总体情况表 2、单位收入总体情况表 3、单位支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表
一、单位基本情况 （一）主要职能 漯河市第二职业高中（漯河市第一中等专业学校）是隶属于漯河市教育局的财政全供事业单位，是一所多学科综合性中等职业学校，也是漯河市成立较早的职业学校，具有悠久的发展史。1983年独立建校，1996年实现从偏远郊区向城区搬迁，2000年被教育部命名为漯河市"国家级重点学校",提出"创特色名校，走品牌发展之路"这一跨越式的办学理念，2011年被评为“市级文明单位”，2014年被评为“全国职业教育先进单位”，“河南省职业教育协会副会长单位”，2015年被评为“语言文字工作先进单位”，2016年万国栋校长被评选为“河南省中等职业学校名校长”，2016年我校评为“河南省品牌示范校学校”，“河南省数字化校园项目试点学校”，2017年我校被评为“河南省中等职业学校管理强校”，2017年我校被教育部认定为“国防教育特色学校”，2017年我校在全国职业院校技能大赛中获得一金一银三铜的佳绩，创造了多年来的最好成绩。学校在发展过程中，不断深化教育改革，力争与市场需求接轨，发展现代化职业教育体系。 （二）人员构成情况 漯河市第二职业高中2016年底共有在职教职工147 人，离退休人员8人。 二、2017年度单位预算情况说明 2017年单位预算主要任务是：通过合理测算，对学校全年收支进行统筹安排。 。 (一)
收入支出预算总体情况说明 2017年收入总计 3217.67 万元，支出总计 3217.67 万元，与2016年相比，收、支总计各减少 66.84 万元，下降 2 %。主要原因： 结余结转资金减少。 (二) 收入预算说明 2017年收入预算 3217.67万元，其中：2016年结余结转资金 1658.41万元，财政拨款收入 1384.26 万元，专项收入 0 万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入 0
万元，国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元，政府性基金收入 0
万元，中央省专项转移支付 55 万元，专户管理的收入 120 万元，其他收入
0 万元； (三) 支出预算总体情况说明 2017年支出预算 3217.67 万元，其中：基本支出 1504.26 万元，占
47 %；项目支出 1713.41 万元，占
53 % (四) 财政拨款收入支出预算总体情况说明 2017年一般公共预算收支预算
1384.26 万元。与 2016 年相比，一般公共预算收支预算增加273.23 万元，增长25 %，增长的主要原因：一是学生人数增长，日常公用经费增加 。二是财政专户预算安排120万元日常公用经费。 (五) 一般公共预算支出预算情况说明 2017年一般公共预算支出年初预算为
1384.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0万元，占年初预算
0%；教育支出(类)1384.26万元，占年初预算
100 %；社会保障和就业支出（类） 0万元，占年初预算 0 %；医疗卫生与计划生育支出（类） 0万元，占年初预算 0 %；住房保障（类）支出0 万元，占年初预算 0 %。 (六) 一般公共预算基本支出预算情况说明 2017年一般公共预算基本支出
1384.26 万元，其中：人员经费 879.86 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴,退休工资等；公用经费504.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 (七) 政府性基金预算支出决算情况说明 2017年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。我校2017年无政府性基金预算支出。 (八) “三公”经费一般公共预算支出情况说明 2017 年“三公”经费一般公共预算为
9.10 万元。2017年“三公”经费一般公共预算支出预算数比 2016 年减少1.20 万元。（市政府要求三公减少10%以上） 具体支出情况如下： （1）因公出国（境）费 0 万元 。 （2）公务用车购置及运行费 8万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
。 （3）公务接待费 1.1万元，主要用于按规定开支的各类校企合作公务接待支出。预算数比 2016 年减少0.23万元。减少的主要原因是2017年我校按照中央国务院八项规定和省委省政府厉行节约的相关规定要求，严格管控“三公”经费支出，进一步压缩公务接待开支。 (九) 其他重要事项的情况说明 （1）政府采购支出情况 我校2017年政府采购预算安排 483.52
万元，其中：政府采购货物预算 438.52 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算45万元。采购内容包括办公设备、教学设备、信息化软硬件、宿舍管理服务等。 （2）关于预算绩效管理工作开展情况说明 2017年，我校拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金 55万元，主要对 2017年职业教育发展专项资金 进行绩效评价。 三、名词解释 1.
财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 2.
事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。 3.
其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 4.
基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 5.
项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 6.
“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 7.
机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件：2017 年度部门预算表 1、单位收支总体情况表 2、单位收入总体情况表 3、单位支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 |
